连云港市民族宗教事务局2017年度部门决算公开
信息来源:办公室 发布日期:2018-08-01 浏览次数:   字号:【

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

四、收入支出决算总表

五、收入决算表

六、支出决算表

七、财政拨款收入支出决算总表

八、财政拨款支出决算表

九、财政拨款基本支出决算表

十、一般公共预算财政拨款支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十四、机关运行经费支出决算表

十五、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

连云港市民族宗教事务局是市政府民族宗教方面工作的职能部门,基本任务是:

贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策、法律和法规;负责民族宗教政策和法制的宣传教育工作,监督检查民族宗教政策、法规的执行情况。

依法保护本市少数民族公民的合法权益;组织和承办民族团结进步表彰等活动,协调民族关系,增强民族团结,协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作;配合有关部门加强对少数民族流动经商人员的管理,会同有关部门处理由民族问题而引发的事件,负责联系各界少数民族人士。

调查本市少数民族生产、生活情况,加强对少数民族生产基地的协调和指导服务工作;会同有关部门做好少数民族扶贫工作。

协助有关部门做好少数民族特需品的生产和供应工作;加强对本市少数民族民贸企业的政策指导;核审少数民族成份,对清真网点设点和清真标志牌发放的管理工作。

协助有关部门推动少数民族聚居村组、街道(居委会)的经济、教育、文化、体育等各项事业的发展,加强与民族村组、街道(居委会)和民族学校的联系。

依法保护公民宗教信仰自由;保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;保护宗教教职人员开展正常的教务活动;保护信教群众正常的宗教活动。

依法对本市宗教事务进行行政管理和监督;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;防止、取缔不法分子利用宗教进行非法、违法活动;配合有关部门打击和遏制境外敌对势力利用宗教进行渗透和各类邪教活动。

帮助宗教团体加强自身建设,协助宗教团体培养、教育宗教教职人员;办理宗教团体需由政府协调或协助的事务。

掌握国内外宗教动态;及时发现和处理宗教方面出现的新情况、新问题;帮助、支持宗教界开展对外友好交往活动;积极引导宗教界参与社会主义两个文明建设。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、民族处、宗教处、政策法规处。本部门下属单位包括:连云港市民族宗教团体服务中心。

2.从决算单位构成看,纳入市民宗局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:市民宗局本级、连云港市民族宗教团体服务中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,市民宗局在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实中央、省、市民族宗教工作会议要求,紧扣安全稳定、服务发展核心任务,深入开展大走访和双创活动,聚焦民族村组发展,致力民族文化融合,强化宗教团体建设,倡导社会主义核心价值观进宗教活动场所,促进民族团结、宗教和顺,为全市改革发展稳定大局作出积极贡献。

1、深入学习,认真领会,切实把党的十九大精神转化为推动工作的强大动力。市民宗局把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务,认真学习、深刻领会、抓好落实。紧密结合国务院新修订《宗教事务条例》的学习贯彻工作,推动各项决策部署落实到位。一是学习党的十九大精神。召开专题会议动员部署,举办全市民宗系统党的十九大精神宣讲报告会,通过形式多样的宣传活动,掀起学习热潮。举办全市《宗教事务条例》培训班,邀请省局领导作专题报告。二是争取上级支持。省、市领导多次视察我市民宗工作,提出指导意见,帮助解决问题。市委把民族宗教有关理论和方针政策,列入中心组学习计划,纳入党校培训课程,邀请市民宗局作专题辅导报告。三是抓好任务落实。市两办专门印发文件,把民宗工作纳入对县区政府和相关部门的年度绩效考评。市政府与县区政府,市局和县区局分别签订民宗工作目标责任书,从严落实全市民族宗教工作会议精神。四是开展专项活动。在全市范围开展宗教场所消防安全民宗领域矛盾化解民族村组小康建设三个百日攻坚专项行动,为党的十九大胜利召开营造良好氛围。开展奋战60天,冲刺全年目标任务活动,把年终收尾工作与学习党的十九大精神有机结合,统筹推进各项工作。

2、围绕中心,服务大局,充分彰显民族宗教工作的独特优势。以大走访和双创活动(全国文明城市创建和国家卫生城市创建活动)为重要抓手,主动融入全市工作大局。紧扣产业强市工作主题,不断强化为企服务、招商引资、产业培育、品牌打造,促进商业服务和旅游发展。一带一路民宗工作协作机制不断完善,民族宗教工作的独特优势得到充分彰显。一是扎实开展大走访和双创活动。局领导带头,全员参与,深入困难农户家中走访调研。局机关累计参加走访115人次,走访农户1508户、5800余人,人均走访67户、252人,实现挂钩帮扶全覆盖。帮助结对社区完善创卫工作长效机制,巩固提升创卫成果。组织党员干部参与文明创建志愿服务,开展联动共建,援建主题广场一座,帮助结对社区改善环境、繁荣文化。二是服务产业强市战略。主动对接民品企业,开展挂钩服务,落实好民品优惠政策。精心打造少数民族餐饮产业,形成了包括回族、维吾尔族、蒙古族、朝鲜族、藏族在内的系列民族餐饮产业。加快完善法起寺附属设施,举办第二届法起文化周活动,丰富宗教场所文化内涵,推动宗教文化与旅游开发深度结合。三是助力一带一路建设。完善一带一路民宗工作协作机制。赴西安参加丝绸之路经济带民宗工作第三次联席会议,与西宁市民宗委开展业务联系,通过大力开展交流研讨、宣传推介、资源共享、联合协作等活动,吸纳更多成员,拓展合作空间,不断扩大协作机制的影响力和感召力。

3、夯实基础,精准发力,推动民族工作创新开展

1)加快民族村小康建设步伐。我们把民族村小康建设作为工作的重中之重,强化措施、精准发力,着力构建上下联动,内外结合,全面推进的工作格局。一是积极争取支持。省、市各级领导高度重视我市民族村发展,省民委主要领导多次听取汇报、提出要求,分管领导和相关部门开展专题调研,进行具体指导。二是形成发展合力。市政府出台配套文件,强化政策支持。主动对接县区党委、政府,协调相关部门,共同推进民族村建设。召开全市农村民族工作现场会。三是抓好项目推进。指导县区用足、用好少数民族专项资金,会同市人大跟踪督导资金使用情况,推动一批惠民项目落地生根。年内全市累计投入1300余万元,用于民族村基础设施建设。其中,使用省民委专项资金265万元,完成26条村庄道路升级改造工程,受到当地少数民族群众的广泛赞誉。

2)完善民族事务服务体系建设。一是完善工作制度。制定社区少数民族关心访问、联谊学习制度,设立少数民族服务窗口和居民议事室,发放《少数民族服务指南》,出台少数民族流动人口服务管理文件,构建嵌入式社区民族工作模式。二是维护合法权益。开通社区少数民族服务和维权热线,完成10个少数民族居民清真饮食补贴发放工作,做好少数民族学生中高考加分审核手续。三是加强宣传服务。开展民族团结进步宣传教育活动。指导市眼科医院完善少数民族就医优惠政策,提升为民服务水平。帮助困难少数民族学生入学、就业,我市新疆内高班2017年高考取得优异成绩。

3)提升民族文化体育活动水平。一是加强基地建设。依托淮海工学院,精心打造集龙舟训练、民俗风情节、少数民族运动会、少数民族文艺汇演、校园清真餐饮服务、民族政策法规宣传以及高校抵御三股势力渗透为一体的“6+1”综合基地。二是打造文化精品。连续7年指导淮海工学院举办民俗风情节活动,形成独具特色的校园民族文化品牌。每两年开展一次全市少数民族文艺汇演。三是锻造体育队伍。每两年举办一次全市少数民族传统体育运动会,不断增强活动关注度和影响力。积极支持淮海工学院龙舟队伍建设,大幅提升龙舟运动水平。在第十三届全国运动会上,淮工队员代表江苏龙舟队参赛,获得18铜的好成绩。在全省红石榴杯少数民族传统体育运动会上,我市代表队取得优异成绩,其中囊括了高脚竞速项目全部7枚金牌。

4、加强引导,凝聚合力,全面提升宗教事务管理水平

1)宗教场所建设态势良好。一是夯实基础。去年以来,我市8家宗教活动场所被认定为省三星级宗教活动场所,为逐级升星打牢基础。对县区民宗部门进行业务辅导,顺利完成全市36家三、四星级场所申报查验工作,全市星级场所创建工作形成了全面展开、均衡发展的良好格局。二是营造氛围。召开全市星级宗教场所创建现场会,组织县区民宗部门实地观摩学习,交流经验,增强创建活动信心。三是提档升级。宗教场所新改扩建工程稳步推进,海州区观音庵举行奠基仪式,安和寺佛像制作、观音庵大雄宝殿、碧霞寺碧霞宫主体工程基本完工。

2)宗教事务管理更加规范。一是强化指导。举办全市宗教场所赋码换证工作培训班,赴县区进行现场指导,统筹做好相关工作。完成全市33个依法登记的佛道教场所标识牌发放设置工作。扎实开展财务规范月、政策法规宣传月等活动。指导县区推进基督教私设点治理活动,坚决抵御境外势力利用宗教进行渗透。认真开展佛道教领域去商业化调查。二是解决问题。积极协调解决天主教教堂建设用地和市基督教中心堂新建教堂选址问题。露天宗教造像治理工作取得新进展,召开石佛寺大佛合法化申报专题座谈会、评审会,向省宗教局积极汇报,争取支持,完成相关材料申报工作。三是突出重点。在全市宗教界开展社会主义核心价值观教育实践活动。组织民宗干部、宗教界人士开展专题宣讲。市基督教两会举办宣讲活动,影响大、效果好。市四套班子和文明办领导现场观摩,给予充分肯定。

3)宗教团体建设取得实效。打造宗教团体金桥宽带工程,构建宗教部门与宗教团体之间良好的工作关系。一是强化自身建设。坚持宗教团体负责人月度学习制度,不断提升教职人员综合素质。在全市宗教界推广一图两书三表工作方法,指导宗教团体规范操作、顺畅运转。二是帮助解决困难。落实教职人员医疗和养老保险待遇;协调有关部门,帮助宗教场所降低运行成本;将团体工作经费纳入政府财政预算,争取宗教场所维修经费。三是强化队伍建设。加强教职人员培训,为中青年骨干人才提供实践平台,帮助他们积累经验、增长才干。团体换届时,按照规定原则和程序,综合运用民主测评、实地考察、协商推荐等方法,选优配强宗教团体领导班子。

5、坚持依法管理,全力维护民宗领域安全稳定。一是全面部署。举办全市民宗领域夏、冬两季消防安全培训班,邀请专家作专题辅导。召开全市宗教领域安全大检查工作推进会,传达贯彻市安委会相关指示精神,就宗教领域安全工作再部署、再推进。二是加强排查。扎实开展节前宗教场所安全大检查、事故隐患排查月安全生产月等专项行动,及时发现并消除安全隐患。三是强化督导。指导宗教团体有序开展各类宗教节日庆典活动,维护现场秩序,确保活动安全。四是形成合力。加快推进宗教场所安全技术防范系统建设,召开专题汇办会,与市公安局联合下发相关文件,推动工作开展。联合有关部门共同制止非法宗教活动,完善联动机制。五是妥善处理矛盾。坚持专题研究、专人负责、专门存档的三专工作法,对信访事项进行依法处理。召开宗教界专题座谈会,主动走访、约谈宗教界人士,积极化解矛盾纠纷,增进宗教界团结。

6、坚持从严从实,切实抓好机关党建工作。一是抓好履责。召开党组会议专题研究党建工作,制定党建责任清单,明确职责分工,确保党建责任落到实处。二是抓好学习。按照两学一做总体要求,扎实开展个人自学、集中讨论、三会一课、党性教育等工作,不断强化学习效果。三是抓好提升。组织年轻干部参加全省民宗系统新进干部培训,建立完善小组学习、党员固定学习日制度,加强对年轻干部的培训力度,改进方法、提升效率,营造积极向上的工作氛围。四是抓好示范。充分发挥党员先锋模范作用,在各类媒体广泛报道全国团结进步先进个人——许善才的优秀事迹,引导党员干部学先进、争一流。

7、抓好勤政廉政,着力提升党风廉政建设水平。认真学习贯彻中央、省、市关于党风政风廉政建设相关文件精神,落实全面从严治党主体责任。一是强化学习教育。不断丰富党风廉政教育载体。定期召开相关会议,传达贯彻上级关于党风廉政建设部署要求。把党风廉政相关文件、规定作为重点,认真展开交流讨论,确保学习取得实效。二是强化正风肃纪。深入贯彻落实中央八项规定和省市相关要求,加强节假日期间作风建设。开展机关干部党风廉政知识测试,推动民宗干部廉政教育常态化。三是强化纪律建设。坚持挺纪在前,抓早抓小,系统学习《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》等党规党纪,切实提高党员干部的纪律意识。四是强化监督作用。不断健全党风廉政建设工作机制,拓宽监督渠道,强化民主监督,规范行政行为。按照派驻纪检监察组要求,实行党风廉政建设监督员制度,充分发挥组织监督和群众监督作用,进一步增强党员干部廉洁自律意识,筑牢防腐拒变防线。

今年主要目标任务圆满完成,成绩来之不易,全市各级民宗干部和广大民族宗教界人士为此付出了艰辛努力,必须予以充分肯定。同时也要清醒看到,我市民族宗教工作仍然存在一些问题和不足。一是民族村组小康建设仍然相对滞后,少数民族群众增收致富能力有待加强;二是宗教后备人才力量相对薄弱,教职人员综合素质仍需提升。在下一步工作中,我们将采取有力措施,加以切实解决。

2018年,我们将在市委市政府的正确领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,奋力前行,主动作为,确保我市民宗领域大局稳定、规范有序,为改革发展稳定大局作出更多贡献。


第二部分连云港市民族宗教事务局2017年度部门决算表

收入支出决算总表


公开01


部门名称:民族宗教事务局

金额单位:万元


收入

支出


项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数


一、财政拨款收入

675.13

一、一般公共服务支出

635.14

一、基本支出

495.49


其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

171.63


二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00


三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00


四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00


五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00


六、其他收入

0.02

七、文化体育与传媒支出

0.00


八、社会保障和就业支出

0.00


九、医疗卫生与计划生育支出

0.00


十、节能环保支出

0.00


十一、城乡社区支出

0.00


十二、农林水支出

0.00


十三、交通运输支出

0.00


十四、资源勘探信息等支出

0.00


十五、商业服务业等支出

0.00


十六、金融支出

0.00


十七、援助其他地区支出

0.00


十八、国土海洋气象等支出

0.00


十九、住房保障支出

31.98


二十、粮油物资储备支出

0.00


二十一、其他支出

0.00


二十二、债务还本支出

0.00


二十三、债务付息支出

0.00


本年收入合计

675.15

本年支出合计

667.12


用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00


年初结转和结余

54.65

年末结转和结余

62.68


0.00

0.00


总计

729.8

总计

729.8


收入决算表

公开02

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

675.13

675.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

643.17

643.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

372.24

372.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012401

行政运行

294.70

294.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

宗教工作专项

37.8

37.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

其他宗教事务支出

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

210.25

210.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

210.25

210.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.98

31.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.98

31.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:科目编码科目名称均为必填项

支出决算表


公开03


部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称


合计

667.12

495.49

171.63

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

635.14

463.51

171.63

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.2

0.00

10.2

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.2

0.00

10.2

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

19.33

0.00

19.33

0.00

0.00

0.00


2012302

一般行政管理事务

5.33

0.00

5.33

0.00

0.00

0.00


2012304

民族工作专项

14

0.00

14

0.00

0.00

0.00


20124

宗教事务

373.85

310.91

62.94

0.00

0.00

0.00


2012401

行政运行

278.93

278.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2012402

一般行政管理事务

30.36

0.00

30.36

0.00

0.00

0.00


2012404

宗教工作专项

48.46

15.87

32.59

0.00

0.00

0.00


2012499

其他宗教事务支出

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00


20134

统战事务

16

0.00

16

0.00

0.00

0.00


2013499

其他统战事务支出

16

0.00

16

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

215.76

152.6

63.16

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

215.76

152.6

63.16

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

31.98

31.98

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

31.98

31.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

提租补贴

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00


注:科目编码科目名称均为必填项。


财政拨款收入支出决算总表


公开04


部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

按功能分类

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

675.13

一、一般公共服务支出

635.14

635.14

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00


三、国防支出

0.00

0.00

0.00


四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00


五、教育支出

0.00

0.00

0.00


六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00


七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00


八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00


九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00


十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00


十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00


十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00


十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00


十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00


十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00


十六、金融支出

0.00

0.00

0.00


十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00


十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00


十九、住房保障支出

31.98

31.98


二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00


二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00


二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00


二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

675.13

本年支出合计

667.12

667.12

0.00


年初财政拨款结转和结余

54.61

年末财政拨款结转和结余

62.62

62.62

0.00


一、一般公共预算财政拨款

54.61

基本支出结转

25.03

25.03

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

37.59

37.59

0.00


总计

729.74

总计

729.74

729.74

0.00


财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

667.12

495.49

171.63

201

一般公共服务支出

635.14

463.51

171.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.2

0.00

10.2

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.2

0.00

10.2

20123

民族事务

19.33

0.00

19.33

2012302

一般行政管理事务

5.33

0.00

5.33

2012304

民族工作专项

14.00

0.00

14.00

20124

宗教事务

373.85

310.91

62.94

2012401

行政运行

278.93

278.93

0.00

2012402

一般行政管理事务

30.36

0.00

30.36

2012404

宗教工作专项

48.46

15.87

32.59

2012499

其他宗教事务支出

16.12

16.12

0.00

20134

统战事务

16.00

0.00

16.00

2013499

其他统战事务支出

16.00

0.00

16.00

20199

其他一般公共服务支出

215.76

152.6

63.16

2019999

其他一般公共服务支出

215.76

152.6

63.16

221

住房保障支出

31.98

31.98

0.00

22102

住房改革支出

31.98

31.98

0.00

2210201

住房公积金

22.79

22.79

0.00

2210202

提租补贴

9.19

9.19

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开06

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

495.49

456.49

39.00

301

工资福利支出

394.06

394.06

0.00

30101

基本工资

106.27

106.27

0.00

30102

津贴补贴

129.31

129.31

0.00

30103

奖金

67.28

67.28

0.00

30104

其他社会保障缴费

30.16

30.16

0.00

30106

伙食补助费

2.76

2.76

0.00

30107

绩效工资

13.96

13.96

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.78

38.78

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

5.55

5.55

0.00

302

商品和服务支出

39.00

0.00

39.00

30201

办公费

5.46

0.00

5.46

30202

印刷费

0.35

0.00

0.35

30207

邮电费

1.59

0.00

1.59

30211

差旅费

4.46

0.00

4.46

30213

维修()

2.82

0.00

2.82

30215

会议费

1.91

0.00

1.91

30216

培训费

1.19

0.00

1.19

30226

劳务费

0.95

0.00

0.95

30228

工会经费

6.94

0.00

6.94

30229

福利费

2.87

0.00

2.87

30239

其他交通费用

6.26

0.00

6.26

30299

其他商品和服务支出

4.21

0.00

4.21

303

对个人和家庭的补助

62.43

62.43

0.00

30302

退休费

0.24

0.24

0.00

30305

生活补助

0.82

0.82

0.00

30307

医疗费

1.24

1.24

0.00

30311

住房公积金

26.95

26.95

0.00

30312

提租补贴

31.98

31.98

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.2

1.2

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

专用设备购置

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

667.12

495.49

171.63

201

一般公共服务支出

635.14

463.51

171.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.2

0.00

10.2

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.2

0.00

10.2

20123

民族事务

19.33

0.00

19.33

2012302

一般行政管理事务

5.33

0.00

5.33

2012304

民族工作专项

14

0.00

14

20124

宗教事务

373.85

310.91

62.94

2012401

行政运行

278.93

278.93

0.00

2012402

一般行政管理事务

30.36

0.00

30.36

2012404

宗教工作专项

48.46

15.87

32.59

2012499

其他宗教事务支出

16.12

16.12

0.00

20134

统战事务

16.00

0.00

16.00

2013499

其他统战事务支出

16.00

0.00

16.00

20199

其他一般公共服务支出

215.76

152.6

63.16

2019999

其他一般公共服务支出

215.76

152.6

63.16

221

住房保障支出

31.98

31.98

0.00

22102

住房改革支出

31.98

31.98

0.00

2210201

住房公积金

22.79

22.79

0.00

2210202

提租补贴

9.19

9.19

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

495.49

456.49

39.00

301

工资福利支出

394.06

394.06

0.00

30101

基本工资

106.27

106.27

0.00

30102

津贴补贴

129.31

129.31

0.00

30103

奖金

67.28

67.28

0.00

30104

其他社会保障缴费

30.16

30.16

0.00

30106

伙食补助费

2.76

2.76

0.00

30107

绩效工资

13.96

13.96

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.78

38.78

0.00

30199

其他工资福利支出

5.55

5.55

0.00

302

商品和服务支出

39

0.00

0.00

30201

办公费

5.46

0.00

0.00

30202

印刷费

0.35

0.00

0.35

30207

邮电费

1.59

0.00

1.59

30211

差旅费

4.46

0.00

4.46

30213

维修()

2.82

0.00

2.82

30215

会议费

1.91

0.00

1.91

30216

培训费

1.19

0.00

1.19

30226

劳务费

0.95

0.00

0.95

30228

工会经费

6.94

0.00

6.94

30229

福利费

2.87

0.00

2.87

30239

其他交通费用

6.26

0.00

6.26

30299

其他商品和服务支出

4.21

0.00

4.21

303

对个人和家庭的补助

62.43

62.43

0.00

30302

退休费

0.24

0.24

0.00

30305

生活补助

0.82

0.82

0.00

30307

医疗费

1.24

1.24

0.00

30311

住房公积金

26.95

26.95

0.00

30312

提租补贴

31.98

31.98

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.2

1.2

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

30403

财政贴息

0.00

0.00

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30707

国外债务付息

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1.64

7.18

16.76

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

26

国内公务接待人次()

128

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

14

参加会议人次()

268

组织培训次数()

12

参加培训人次()

152

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

此表为空表

1

2

3

合计

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码科目名称均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开11

部门名称:连云港市民族宗教事务局

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

39.00

302

商品和服务支出

39.00

30201

办公费

5.46

30202

印刷费

0.35

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.00

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

1.59

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

4.46

30212

因公出国费

0.00

30213

维修()

2.82

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

1.91

30216

培训费

1.19

30217

公务接待费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.95

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

6.94

30229

福利费

2.87

30231

公务用车运行维护费

0.00

30239

其他交通费用

6.26

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.21

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。
   2.“科目编码科目名称均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12

部门名称:连云港市民族宗教事务局

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

1.65

1.65

0.00

一、货物

1.65

1.65

0.00

二、工程

0.00

0.00

0.00

三、服务

0.00

0.00

0.00

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民宗部门2017年度收入总计729.8万元,支出总计729.8万元,与上年相比收、支总计各增加61.34万元,增长9.2%。主要原因是2017年财政追加用于人员经费、绩效奖等基本支出的增加以及有关项目经费。其中:

(一)收入总计729.8万元。包括:

1.财政拨款收入675.13万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加140.34万元,增长26.2%。主要原因是人员增加工资支出增加等。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.02万元,为单位上年度银行存款利息收入。与上年相比减少57.14万元,减少99.9%。主要原因是实行零基预算,上年结余不结转。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余54.65万元,主要为民宗部门上年结转本年使用的基本支出结余等资金。

(二)支出总计729.8万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出635.14万元,主要用于人员经费、保障机关正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加56.69万元,增长9.8%。主要原因是人员增加引起的调资增资。

2.住房保障(类)支出31.98万元,主要用于住房改革方面的支出,包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。与上年相比增加3.31万元,增长11.5%。主要原因是住房公积金、提租补贴计算基数提高支出增加等。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余62.68万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度或以前年度预算安排的项目未按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

民宗部门本年收入合计675.15万元,其中:财政拨款收入675.13万元,占99.9%;其他收入0.02万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

民宗部门本年支出合计667.12万元,其中:基本支出   495.49万元,占74.3%;项目支出171.63万元,占25.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民宗部门2017年度财政拨款收入总决算729.74万元、支出总决算729.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加118.43万元,增长19.4%。主要原因是工资调整等原因导致财政拨款收入、支出相应增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民宗部门2017年财政拨款支出667.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加85.03万元,增长14.6%。主要原因是工资调整等原因导致支出增加。

民宗部门2017年度财政拨款支出年初预算为390.69万元,支出决算为667.12万元,完成年初预算的170.8%。决算数大于年初预算的主要原因是增资调资、宗教团体活动经费及清真饮食补贴71万元、省级民族事业专项20万元、寺观教堂维修补贴20万元等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 10.2万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

2.民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.68万元,支出决算为 5.53万元,完成年初预算的57.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,节约经费开支。

3. 民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

4. 宗教事务(款)行政运行(项)。年初预算为294.68万元,支出决算为278.93万元,完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭,节约开支。

5. 宗教事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为33.35万元,支出决算为30.36万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭,节约开支。

6. 宗教事务(款)宗教工作专项(项)。年初预算为21万元,支出决算为48.46万元,完成年初预算的230.8%。决算数大于预算数的主要是使用按照规定程序追加安排的资金。

7. 宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.12万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

8.统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

9.其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为215.76万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

(二)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为22.79万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的100%

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为9.19万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民宗部门2017年度财政拨款基本支出495.49万元,其中:

(一)人员经费456.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴支出。

(二)公用经费39万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民宗部门2017年一般公共预算财政拨款支出667.12万元,与上年相比增加85.03万元,增长14.6%。主要原因是工资调整等原因导致支出增加。民宗部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.69万元,支出决算为667.12万元,完成年初预算的170.8%。决算数大于年初预算的主要原因是增资调资、宗教团体活动经费及清真饮食补贴71万元、省级民族事业专项20万元、寺观教堂维修补贴20万元等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民宗部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   495.49万元,其中:

(一)人员经费456.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴支出。

(二)公用经费39万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民宗部门2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出1.64万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

公务接待费1.64万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出1.64万元,完成预算的11.9%,比上年决算减少6.44万元,决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,从严控制公务接待支出。国内公务接待主要为接待外来连学习、考察、交流等而发生的接待费支出等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待26批次,128人次。主要为接待来连学习、考察、交流的组织。

民宗部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.18万元,完成预算的58.9%,比上年决算减少14.4万元,主要原因是厉行节约,节省会议开支;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,节省会议开支。2017年度全年召开会议14个,参加会议268人次。主要为召开全市民族宗教工作会议等。

民宗部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.76万元,完成预算的136.8%,比上年决算增加8.85   万元,主要原因为重点培训两学一做党性教育;决算数大于预算数的主要原因重点培训两学一做党性教育。2017年度全年组织培训12个,组织培训152人次。主要为两学一做党性教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

民宗部门2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出39万元,比2016年减少7.22万元,降低15.6%。主要原因是:厉行节约,节省各项公用经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的 100 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计71万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,支出决算0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)